Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce ĽudovítováHľadať
 
 

Faktúry

Faktúry » subjekt: Obec Ľudovítová » rok: 2019
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 51-76 z 76
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
1900214Hasil HD, s.r.o., 95613 Hrušovanyslužby BOZP11.3.2019 360,00 €Prevodný príkaz
1920952Lindstrom, Orešianska 3, 91701 Trnavaprenájom rohoží11.3.201913,28 €Prevodný príkaz
1011918714MAGNA ENERGIA, Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťanyelektrina11.3.2019 161,46 €Prevodný príkaz
1022469901Slovak telekom, Bajkalská 28, 81762 Bratislavatel. poplatky11.3.201943,10 €Prevodný príkaz
2019/012Ing. Lýdia Grežová, 95613 Hrušovanyslužby11.3.2019 600,00 €Prevodný príkaz
8170104065SPP, Štúrova 1432, 94901 Nitraplyn11.3.2019 144,00 €Prevodný príkaz
2019990149Ponitrianske zdrúženie pre separovaný zr, 95144 Výčapy - OpatovceTKO27.2.2019 231,06 €Prevodný príkaz
20190091LIM PO, Jesenná 1, 08005 Prešovvlajky20.2.201953,20 €Prevodný príkaz
2191105050SOZA, Rastislavova 3, 82108 Bratislavaautorská odmena27.2.201914,28 €Prevodný príkaz
8227416490Slovak telekom, Bajkalská 28, 81762 Bratislavatel.poplatky27.2.2019 194,66 €Prevodný príkaz
8960003694ZVS, s.r.o., Nábr. za hydrocentrálou, 94901 Nitravodné14.2.20190,00 €Prevodný príkaz
201903804Sof-Tech, s.r.o., Krátka 1653/3, 09101 Stropkovkomp. alternatívny13.2.201913,34 €Prevodný príkaz
0207/2019ZO-RVC, Fraňa Mojtu 18, 94901 Nitrapublikácia25.2.201911,00 €Prevodný príkaz
2019/002Ing. Lýdia Grežová, 95613 Hrušovanyslužby6.2.2019 500,00 €Prevodný príkaz
1011910827MAGNA ENERGIA, Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťanyelektrina6.2.2019 161,46 €Prevodný príkaz
8160078145SPP, Štúrova 1432, 94901 Nitraplyn6.2.2019 128,00 €Prevodný príkaz
950135Lindstrom, Orešianska 3, 91701 Trnavaprenájom rohoží6.2.20199,79 €Prevodný príkaz
1022469901Slovak telekom, Bajkalská 28, 81762 Bratislavatel. poplatky18.2.201943,10 €Prevodný príkaz
190017PPD, 95144 Výčapy-Opatovcesnehová údržba30.1.201990,00 €Prevodný príkaz
8860104108ZVS, s.r.o., Nábr. za hydrocentrálou, 94901 Nitravodné30.1.201988,14 €Prevodný príkaz
2019990027Ponitrianske zdrúženie pre separovaný zr, 95144 Výčapy - OpatovceTKO6.5.2019 203,57 €Prevodný príkaz
8225377182slovak telekom, Bajkalská 28, 81762 Bratislavatelekom15.1.201952,93 €Prevodný príkaz
5100021660SPP, Štúrova 1432, 94901 Nitraplyn6.2.2019 128,00 €Prevodný príkaz
5219007432Alza sk s r.o., Bottova 6654/7, 81109 Bratislavatoner, SSD disk15.1.2019 125,17 €Prevodný príkaz
201900517WEBY GROUP, Nižovec 8936/2A, 96001 Zvolenwww stránka14.1.2019 170,88 €Prevodný príkaz
1011901127MAGNA ENERGIA, Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťanyelektrina14.1.2019 164,57 €Prevodný príkaz
Položky 51-76 z 76
Faktúry » subjekt: Obec Ľudovítová » rok: 2018
Vyhľadať vo faktúrach
 
Podrobnosti
Číslo:2018213
Číslo interné:180069
Predmet:servis a doplnenie kamier
Cena *:1 923,60 €
Ku zmluve č.:Zmula
Dodávateľ:ELEMONT bezpečnostné a kamerové systémy, Hlavná 208/84, 92241 Drahovce
Dodávateľ IČO:36725200
Odberateľ:
Odberateľ IČO:34017402
Dátum vystavenia:11.6.2018
Dátum doručenia:11.6.2018
Dátum splatnosti:25.6.2018
Dátum úhrady:13.6.2018
Spôsob úhrady:Prevodný príkaz
Dátum zverejnenia:25.6.2018
Poznámka:

 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
ÚvodÚvodná stránka